| 2014년
군포시청소년수련원 예산 (수입) |
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| 회계단위 |
(재) 군포문화재단 (군포시청소년수련관) |
| 부서명 |
청소년활동본부(수련원) |
| 구분 |
예산과목명 |
예산액 |
집행액 |
잔액 |
대비(%) |
| 부서 |
청소년활동본부(수련원) |
351,228,000 |
274,659,549 |
76,568,451 |
78.200 |
| 정책 |
600 사업수익 |
350,278,000 |
273,709,549 |
76,568,451 |
78.141 |
| 단위(회계) |
610 영업수익 |
289,147,000 |
210,469,105 |
78,677,895 |
72.790 |
| 세부사업 |
651 재단사업수익 |
66,719,000 |
66,719,000 |
0 |
100.000 |
| 편성목 |
01 출연금 |
66,719,000 |
66,719,000 |
0 |
100.000 |
| 세부사업 |
653 사용료수익 |
52,828,000 |
73,261,608 |
-20,433,608 |
138.680 |
| 편성목 |
01 대여료 |
2,400,000 |
4,320,800 |
-1,920,800 |
180.033 |
| 편성목 |
02 임대료 |
50,428,000 |
68,940,808 |
-18,512,808 |
136.711 |
| 세부사업 |
654 수강료수익 |
169,600,000 |
70,488,497 |
99,111,503 |
41.562 |
| 편성목 |
02 참가비 |
169,600,000 |
70,488,497 |
99,111,503 |
41.562 |
| 단위(회계) |
670 영업외수익 |
61,131,000 |
63,240,444 |
-2,109,444 |
103.451 |
| 세부사업 |
671 이자수익 |
10,000 |
364,861 |
-354,861 |
3,648.610 |
| 편성목 |
01 예금이자수익 |
10,000 |
364,861 |
-354,861 |
3,648.610 |
| 세부사업 |
679 기타영업외수익 |
61,121,000 |
62,875,583 |
-1,754,583 |
102.871 |
| 편성목 |
09 기타영업외수익 |
61,121,000 |
62,875,583 |
-1,754,583 |
102.871 |
| 정책 |
100 자본적수입 |
950,000 |
950,000 |
0 |
100.000 |
| 단위(회계) |
190 기타자본적수입 |
950,000 |
950,000 |
0 |
100.000 |
| 세부사업 |
191 기타자본적수입 |
950,000 |
950,000 |
0 |
100.000 |
| 편성목 |
09 기타자본적수입 |
950,000 |
950,000 |
0 |
100.000 |
| |
수입합계 |
351,228,000 |
274,659,549 |
76,568,451 |
78.200 |
| |
지출합계 |
0 |
0 |
0 |
0.000 |
| |
잔 액 |
351,228,000 |
274,659,549 |
76,568,451 |
78.200 |
| 2014년
군포시청소년수련원 예산 (지출) |
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| 회계단위 |
(재) 군포문화재단 (군포시청소년수련관) |
| 부서명 |
청소년활동본부(수련원) |
| 구분 |
예산과목명 |
예산액 |
집행액 |
잔액 |
| 부서 |
청소년활동본부(수련원) |
351,228,000 |
249,447,827 |
101,780,173 |
| 정책 |
700 사업비용 |
350,278,000 |
248,519,827 |
101,758,173 |
| 단위(회계) |
710 영업비용 |
289,157,000 |
187,398,857 |
101,758,143 |
| 세부사업 |
청소년수련시설운영 |
194,603,000 |
140,890,537 |
53,712,463 |
| 편성목 |
201 일반운영비 |
153,915,000 |
101,775,007 |
52,139,993 |
| 세목 |
01 사무관리비 |
40,235,000 |
29,613,830 |
10,621,170 |
| 세세목 |
⊙일반수용비 |
26,740,000 |
17,302,340 |
9,437,660 |
| 세세목 |
⊙홍보인쇄비 |
5,900,000 |
5,572,390 |
327,610 |
| 세세목 |
⊙지급수수료 |
4,451,000 |
3,825,800 |
625,200 |
| 세세목 |
⊙임차료 |
3,144,000 |
2,913,300 |
230,700 |
| 세목 |
02 공공운영비 |
113,680,000 |
72,161,177 |
41,518,823 |
| 세세목 |
⊙ 공공요금및제세 |
85,600,000 |
54,068,320 |
31,531,680 |
| 세세목 |
⊙연료비 |
20,880,000 |
11,067,890 |
9,812,110 |
| 세세목 |
⊙차량선박비 |
7,200,000 |
7,024,967 |
175,033 |
| 편성목 |
206 재료비 |
4,800,000 |
4,672,050 |
127,950 |
| 세목 |
01 일반재료비 |
4,800,000 |
4,672,050 |
127,950 |
| 편성목 |
213 교육훈련비 |
1,400,000 |
1,244,700 |
155,300 |
| 편성목 |
214 수선유지교체비 |
19,200,000 |
19,126,500 |
73,500 |
| 세목 |
07 수선유지비 |
19,200,000 |
19,126,500 |
73,500 |
| 세세목 |
⊙시설 유지관리비 |
19,200,000 |
19,126,500 |
73,500 |
| 편성목 |
220 위탁관리비 |
15,288,000 |
14,072,280 |
1,215,720 |
| 세목 |
⊙위탁관리비 |
15,288,000 |
14,072,280 |
1,215,720 |
| 세부사업 |
수련원청소년활동사업 |
63,930,000 |
24,686,000 |
39,244,000 |
| 편성목 |
201 일반운영비 |
63,930,000 |
24,686,000 |
39,244,000 |
| 세목 |
01 사무관리비 |
63,930,000 |
24,686,000 |
39,244,000 |
| 세세목 |
⊙청소년수련회 |
22,950,000 |
22,036,000 |
914,000 |
| 세세목 |
⊙청소년임원수련회 |
10,200,000 |
0 |
10,200,000 |
| 세세목 |
⊙Green 여행단 |
22,680,000 |
2,650,000 |
20,030,000 |
| 세세목 |
⊙옛날옛적에 |
8,100,000 |
0 |
8,100,000 |
| 세부사업 |
수련원활성화사업 |
9,840,000 |
2,070,000 |
7,770,000 |
| 편성목 |
201 일반운영비 |
9,840,000 |
2,070,000 |
7,770,000 |
| 세목 |
01 사무관리비 |
9,840,000 |
2,070,000 |
7,770,000 |
| 세세목 |
⊙청소년단체 |
5,040,000 |
0 |
5,040,000 |
| 세세목 |
⊙우리먹거리수확체험 |
4,800,000 |
2,070,000 |
2,730,000 |
| 세부사업 |
기본경비 |
20,784,000 |
19,752,320 |
1,031,680 |
| 편성목 |
201 일반운영비 |
4,920,000 |
4,327,720 |
592,280 |
| 세목 |
01 사무관리비 |
4,920,000 |
4,327,720 |
592,280 |
| 편성목 |
202 여비 |
4,977,000 |
4,779,100 |
197,900 |
| 세목 |
01 국내여비 |
4,977,000 |
4,779,100 |
197,900 |
| 편성목 |
212 복리후생비 |
10,887,000 |
10,645,500 |
241,500 |
| 세목 |
09 기타복리후생비 |
10,887,000 |
10,645,500 |
241,500 |
| 단위(회계) |
770 영업외비용 |
61,121,000 |
61,120,970 |
30 |
| 세부사업 |
기타영업외비용 |
61,121,000 |
61,120,970 |
30 |
| 편성목 |
201 일반운영비 |
61,121,000 |
61,120,970 |
30 |
| 세목 |
01 사무관리비 |
61,121,000 |
61,120,970 |
30 |
| 정책 |
200 자본적지출 |
950,000 |
928,000 |
22,000 |
| 단위(회계) |
230 유형자산취득 |
950,000 |
928,000 |
22,000 |
| 세부사업 |
237 공기구비품 |
950,000 |
928,000 |
22,000 |
| 편성목 |
405 자산취득비 |
950,000 |
928,000 |
22,000 |
| 세목 |
01 자산취득비 |
950,000 |
928,000 |
22,000 |
| |
수입합계 |
0 |
0 |
0 |
| |
지출합계 |
351,228,000 |
249,447,827 |
101,780,173 |
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