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2015년 예산
작성자전체 청소년수련원 등록일 2016-01-14 조회수 414
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2015년 군포시청소년수련원 예산 (수입)
회계단위 (재) 군포문화재단 (군포시청소년수련관)
부서명 청소년활동본부(수련원)
구분 예산과목명 예산액 집행액 잔액 대비(%)
부서 청소년활동본부(수련원) 477,685,000 470,749,015 6,935,985 98.548
정책   100 사업수익 474,685,000 467,749,015 6,935,985 98.539
단위(회계)     610 영업수익 358,019,000 351,126,438 6,892,562 98.075
세부사업       651 재단사업수익 139,399,000 139,399,000 0 100.000
편성목         01 출연금 139,399,000 139,399,000 0 100.000
세부사업       653 사용료수익 68,220,000 96,154,270 -27,934,270 140.947
편성목         01 대여료 61,760,000 88,247,660 -26,487,660 142.888
편성목         02 임대료 6,460,000 7,906,610 -1,446,610 122.393
세부사업       654 수강료수익 150,400,000 115,573,168 34,826,832 76.844
편성목         02 참가비 150,400,000 115,573,168 34,826,832 76.844
단위(회계)     670 영업외수익 116,666,000 116,622,577 43,423 99.963
세부사업       671 이자수익 10,000 110,948 -100,948 1,109.480
편성목         01 예금이자수익 10,000 110,948 -100,948 1,109.480
세부사업      679 기타영업외수익 116,656,000 116,511,629 144,371 99.876
편성목       09 기타영업외수익 116,656,000 116,511,629 144,371 99.876
정책   100 자본적수입 3,000,000 3,000,000 0 100.000
단위(회계)     190 기타자본적수입 3,000,000 3,000,000 0 100.000
세부사업       기타자본적수입 3,000,000 3,000,000 0 100.000
편성목       09 기타자본적수입 3,000,000 3,000,000 0 100.000
  수입합계 477,685,000 470,749,015 6,935,985 98.548
  지출합계 0 0 0 0.000
      477,685,000 470,749,015 6,935,985 98.548

 

 

2015년 군포시청소년수련원 예산 (지출)
회계단위 (재) 군포문화재단 (군포시청소년수련관)
부서명 청소년활동본부(수련원)
구분 예산과목명 예산액 집행액 잔액 대비(%)
부서 청소년활동본부(수련원) 477,685,000 387,291,230 90,393,770 81.077
정책   700 사업비용 474,685,000 384,325,230 90,359,770 80.964
단위(회계)     710 영업비용 358,509,000 268,149,230 90,359,770 74.796
세부사업       청소년수련시설운영 241,531,000 187,939,000 53,592,000 77.812
편성목         201 일반운영비 160,297,000 112,766,260 47,530,740 70.348
세목           01 사무관리비 46,137,000 35,564,560 10,572,440 77.085
세세목             ⊙ 일반수용비 29,812,000 23,307,310 6,504,690 78.181
세세목             ⊙ 도서인쇄비 7,560,000 7,187,380 372,620 95.071
세세목             ⊙ 수수료 4,319,000 1,732,960 2,586,040 40.124
세세목             ⊙ 임차료 4,236,000 3,133,410 1,102,590 73.971
세세목             ⊙ 회의비 210,000 203,500 6,500 96.905
세목           02 공공운영비 114,160,000 77,201,700 36,958,300 67.626
세세목             ⊙ 통신비 2,400,000 1,375,980 1,024,020 57.333
세세목             ⊙ 수도광열비 99,480,000 64,770,420 34,709,580 65.109
세세목             ⊙ 세금과공과금 2,000,000 1,598,530 401,470 79.927
세세목             ⊙ 보험료 및 협회비 3,080,000 2,618,030 461,970 85.001
세세목             ⊙ 차량유지관리비 7,200,000 6,838,740 361,260 94.983
편성목         206 재료비 3,120,000 3,113,620 6,380 99.796
세목           01 일반재료비 3,120,000 3,113,620 6,380 99.796
편성목         213 교육훈련비 350,000 350,000 0 100.000
편성목         214 수선유지교체비 56,400,000 53,942,200 2,457,800 95.642
세목           07 수선유지비 56,400,000 53,942,200 2,457,800 95.642
세세목             ⊙ 장비유지관리비 1,200,000 0 1,200,000 0.000
세세목             ⊙ 시설유지관리비 55,200,000 53,942,200 1,257,800 97.721
중부기               ◎ 건물유지관리비 23,470,000 22,865,730 604,270 97.425
중부기               ◎ 중강당바닥샌딩 2,500,000 2,500,000 0 100.000
중부기               ◎ 강의실바닥정비 8,800,000 8,800,000 0 100.000
중부기               ◎ 사무실이전공사 8,030,000 8,030,000 0 100.000
중부기               ◎ 조경공사 10,000,000 9,730,470 269,530 97.305
중부기               ◎ 보일러유지관리 2,400,000 2,016,000 384,000 84.000
편성목         220 위탁관리비 20,364,000 16,771,920 3,592,080 82.361
세목           ⊙ 위탁관리비 20,364,000 16,771,920 3,592,080 82.361
편성목         203 업무추진비 1,000,000 995,000 5,000 99.500
세부사업       청소년활동 및 체험연수사업 93,600,000 59,488,360 34,111,640 63.556
편성목         201 일반운영비 93,600,000 59,488,360 34,111,640 63.556
세목           01 사무관리비 93,600,000 59,488,360 34,111,640 63.556
세세목             ⊙ 수련활동         41,000,000 34,812,800 6,187,200 84.909
세세목             ⊙ 교류활동         2,000,000 1,332,000 668,000 66.600
세세목             ⊙ 문화활동          9,000,000 8,664,000 336,000 96.267
세세목             ⊙ 체험프로그램 20,000,000 2,963,560 17,036,440 14.818
세세목             ⊙ 연수프로그램 20,000,000 11,716,000 8,284,000 58.580
세세목             ⊙ 프로그램진행비 1,600,000 0 1,600,000 0.000
세부사업       기본경비 23,378,000 20,721,870 2,656,130 88.638
편성목         201 일반운영비 6,900,000 6,635,620 264,380 96.168
세목           01 사무관리비 6,900,000 6,635,620 264,380 96.168
세세목             ⊙ 일반수용비 2,100,000 2,085,620 14,380 99.315
세세목             ⊙ 당직수당 4,800,000 4,550,000 250,000 94.792
편성목         202 여비 5,894,000 3,832,250 2,061,750 65.020
세목           01 국내여비 5,894,000 3,832,250 2,061,750 65.020
편성목         212 복리후생비 10,584,000 10,254,000 330,000 96.882
세목           09 기타복리후생비 10,584,000 10,254,000 330,000 96.882
단위(회계)     770 영업외비용 116,176,000 116,176,000 0 100.000
세부사업       기타영업외비용 116,176,000 116,176,000 0 100.000
편성목         201 일반운영비 116,176,000 116,176,000 0 100.000
세목           01 사무관리비 116,176,000 116,176,000 0 100.000
세세목           ⊙ 군포시동계청소년영어캠프 29,466,000 29,466,000 0 100.000
세세목           ⊙ 군포시청소년미래과학캠프 11,400,000 11,400,000 0 100.000
세세목           ⊙ 내고장문화유산청소년지킴이 3,000,000 3,000,000 0 100.000
세세목            ⊙ 군포시하계청소년영어캠프  29,110,000 29,110,000 0 100.000
세세목            ⊙ 전국대학생독서토론대회  15,000,000 15,000,000 0 100.000
세세목            ⊙ 군포시청소년국내문화탐방  13,200,000 13,200,000 0 100.000
세세목            ⊙ 전국청소년독서토론한마당    15,000,000 15,000,000 0 100.000
정책   200 자본적지출 3,000,000 2,966,000 34,000 98.867
단위(회계)     230 유형자산취득 3,000,000 2,966,000 34,000 98.867
세부사업       237 공기구비품 3,000,000 2,966,000 34,000 98.867
편성목         405 자산취득비 3,000,000 2,966,000 34,000 98.867
세목           01 자산취득비 3,000,000 2,966,000 34,000 98.867
  수입합계 0 0 0 0.000
  지출합계 477,685,000 387,291,230 90,393,770 81.077
      -477,685,000 -387,291,230 -90,393,770 81.077

 



 
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